主任、各位副主任，秘书长，各位委员：

受市人民政府委托，现向市人大常委会报告2021年市级财政预算调整情况，请予审议。

今年以来，在市委、市政府的坚强领导下，全市上下坚持以社会稳定和长治久安总目标为统领，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，认真落实“积极的财政政策要提质增效、更可持续”的工作要求，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，为推动克拉玛依市经济社会高质量发展提供了财力保障。近期，中央及自治区对部分税收政策进行调整，财税部门对一般公共预算收入进行了重新测算，拟对2021年市级年初收支预算进行调整，现报告如下。

一、一般公共预算调整变更情况

（一）调整变更的原因

1．收入预算调整的原因

（1）税收收入增加。一是今年新冠疫情影响减弱，地区生产总值、工业增加值、工业产品销售率、社会消费品零售总额等主要经济指标向好，税收收入呈现恢复性增长；二是成品油和化工产品产量、价格均实现增长，石化企业税收较上年有所增加；三是国际油价回升，原油结算价格增长，原油产量稳步增加，新疆油田公司、新春石油公司等企业税收贡献增加；四是房产市场活跃，房地产开发累计投资和商品房销售面积大幅增长，房地产业税收增长较快。

（2）非税收入减少。主要是财政部对PPP项目管理趋严，导致存量PPP项目推进受阻，特许经营权转让收入减少。

（3）转移性收入增加。一是新增支持产业发展资金和保障性安居工程补助资金、公立医院综合改革补助、职业教育提升、城乡义务教育等其他专项转移支付补助收入增加；二是自治区转贷我市地方政府一般债券增加。

另外，年初预计调入的国有资本经营预算、政府性基金预算及其他渠道资金减少，以及自治区暂停我市体制上解环比递增批复后，相应减少克拉玛依区和独山子区上解支出额度。

2．支出预算调整的原因

（1）一般公共预算支出减少。一是减少基本建设项目支出；二是压减一般性支出和非急需、非刚性支出；三是动用预备费安排疫情防控、调资支出。

（2）转移性支出增加。一是补助下级支出增加。主要是新增各区产业发展资金，以及增加各区的自治区财政专项补助支出。二是债务转贷支出增加。主要是自治区转贷我市地方政府一般债券增加。

（二）具体调整变更情况

一般公共预算收入增加5.61亿元，由年初的44.85亿元调整为50.46亿元。但由于国有资本经营预算和政府性基金等调入资金的减少以及还本付息支出增加，抵减了收入增量部分，可用财力与去年基本持平。

一般公共预算支出增加0.19亿元，由年初的43.53亿元调整为43.72亿元。

调整后,一般公共预算总收入由年初的90.34亿元调整为103.59亿元;一般公共预算总支出由年初的90.34亿元调整为103.59亿元，收支平衡。

二、政府性基金预算调整变更情况

（一）调整变更的原因

1．收入预算调整的原因

一是政府性基金收入增加，主要是补缴以前年度土地出让金；二是转移性收入减少，主要是自治区转贷我市的专项债务收入减少。

2．支出预算调整的原因

一是政府性基金支出增加，主要是增加专项债券项目及付息支出；二是转移性支出减少，主要是专项债券转贷各区减少。

（二）具体调整变更情况

政府性基金预算收入增加0.28亿元。调整后，政府性基金预算收入由年初的1.50亿元调整为1.78亿元。

政府性基金预算支出增加0.43亿元，调整后，政府性基金预算支出由年初的4.13亿元调整为4.56亿元。

调整后，政府性基金预算总收入由年初的19.62亿元调整为19.45亿元；政府性基金预算总支出由年初的19.62亿元调整为19.45亿元，收支平衡。

三、社会保险基金预算调整变更情况

（一）调整变更的原因

1．社保基金收入增加主要是职工医疗保险缴费基数由自治区社会平均工资调整为克拉玛依市社会平均工资后，缴费基数增加。

2．社保基金支出增加主要是政策调整延长稳岗补贴和失业补助金政策的实施期限，导致相关支出增加。

（二）具体调整变更情况

社会保险基金收入增加2.96亿元，由年初的24.08亿元调整为27.04亿元；社会保险基金支出增加0.17亿元，由年初的26.90亿元调整为27.07亿元；社会保险基金年末累计结余由年初的38.06亿元调整为40.85亿元。

调整后，社会保险基金总收入由年初的65.07亿元调整为68.03亿元；社会保险基金总支出由年初的65.07亿元调整为68.03亿元，年末结余为40.85亿元。

四、国有资本经营预算调整变更情况 

（一）调整变更的原因

1. 收入预算调整的原因

国有资本经营收入增加，主要是市城投公司、金发公司、华旗守押等7家市属国有企业缴纳的国有资本经营收益增加。

2. 支出预算调整的原因

一是解决历史遗留问题及改革成本支出增加；二是国有企业资本金注入的减少。

（二）具体调整变更情况

国有资本经营预算收入增加 0.29亿元，由年初的 3.07亿元调整为 3.36亿元；国有资本经营预算支出增加0.88亿元，由年初的 0.12亿元调整为1.0亿元。

调整后，国有资本经营预算总收入由年初的 3.13亿元调整为3.42亿元；国有资本经营预算总支出由年初的3.13亿元调整为3.42亿元，收支平衡。

下一步，我们将认真贯彻落实党的十九大精神和自治区第十次党代会精神，严格执行市人大及其常委会的各项决议决定，按照《预算法》的规定，确保全年预算收支平衡，为我市“十四五”开好局、打好基础，为全市的建设发展提供财力保障和支持！

以上报告，请予审议批准。

市财政局

2022年1月7日

附件：2021年预算调整表格.xls